Faktúra
| Interné číslo | 201401940 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. poplatky 5/2014 MsÚ |
| Text - účel platby | tel. poplatky 5/2014 MsÚ, tel. poplatky 5/2014 DS, Telef.účet SOcÚ 5/2014, Telef.účet OS DOS Poľná 5/2014, tel. poplatky 5/2014 DJ |
| Celková cena | 1 030,99 € |
| Dátum vystavenia | 09.06.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |