Faktúra
| Interné číslo | 201401795 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Inzerát uverejnený v Pohroní č. 21,22 - Deň zdravia |
| Celková cena | 84,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.06.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400391 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |