Faktúra
| Interné číslo | 201401754 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | uverejnenie zámeru č. 28,29,30,32,33,34,35,37/2014 v 22. týždni |
| Text - účel platby | uverejnenie zámeru č. 28,29,30,32,33,34,35,37/2014 v 22. týždni |
| Celková cena | 336,00 € |
| Dátum vystavenia | 28.05.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400379 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |