Faktúra
| Interné číslo | 201401497 |
| Dodávateľ | ContiTrade Slovakia s. r. o. |
| IČO | 36336556 |
| Predmet faktúry | servis a prezutie pneu LV454BF, LV545BD, LV 931DL, LV 470 DL, |
| Text - účel platby | servis a prezutie pneu LV454BF, LV545BD, LV 931DL, LV 470 DL, |
| Celková cena | 108,77 € |
| Dátum vystavenia | 07.05.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400153 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |