Faktúra
| Interné číslo | 201401173 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | fak. za všeob. mat. MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fak. za všeob. mat. MŠ Vojenská |
| Celková cena | 114,86 € |
| Dátum vystavenia | 09.04.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400242 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |