Faktúra
| Interné číslo | 201400775 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | VS 1/2014 11. a 12. týždeň 2014 |
| Text - účel platby | VS 1/2014 11. a 12. týždeň 2014 |
| Celková cena | 84,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.03.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400113 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |