Faktúra
| Interné číslo | 201400354 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | tel. popl. 1/2014 DS |
| Text - účel platby | tel. popl. 1/2014 DS, tel. popl. 1/2014 MsÚ, Tel.účet SOcÚ 1/2014, Tel.účet OS DOS Poľná 1/2014, tel. popl. 1/2014 DJ |
| Celková cena | 1 087,78 € |
| Dátum vystavenia | 10.02.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |