Faktúra
| Interné číslo | 201400242 |
| Dodávateľ | FRESCO s. r. o. |
| IČO | 45316767 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 138,75 € |
| Dátum vystavenia | 23.09.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |