Faktúra
| Interné číslo | 201400240 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | nákup tonerov |
| Text - účel platby | nákup tonerov |
| Celková cena | 194,90 € |
| Dátum vystavenia | 03.02.2014 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201400035 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |