Faktúra
| Interné číslo | 20140017 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | Faktúra za čistiace prostriedky |
| Text - účel platby | Faktúra za čistiace prostriedky |
| Celková cena | 281,44 € |
| Dátum vystavenia | 18.02.2014 |
| Názov organizácie | Základná umelecká škola |
| IČO organizácie | 37864611 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |