Faktúra
| Interné číslo | 201400171 |
| Dodávateľ | Mirkom,s.r.o. |
| IČO | 44886764 |
| Predmet faktúry | Potraviny |
| Text - účel platby | Potraviny |
| Celková cena | 312,46 € |
| Dátum vystavenia | 27.05.2014 |
| Názov organizácie | 1. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864386 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |