Faktúra
| Interné číslo | 20140012 |
| Dodávateľ | HP Servis, s.r.o. |
| IČO | 35967463 |
| Predmet faktúry | nákup tonerov do tlačiarní |
| Text - účel platby | nákup tonerov do tlačiarní |
| Celková cena | 262,44 € |
| Dátum vystavenia | 13.01.2014 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300184 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |