Faktúra
| Interné číslo | 2014000177 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | materiál pot.na opravy |
| Text - účel platby | materiál pot.na opravy |
| Celková cena | 69,67 € |
| Dátum vystavenia | 28.08.2014 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |