Faktúra
| Interné číslo | 201304192 |
| Dodávateľ | ITech Co, s.r.o. |
| IČO | 36563153 |
| Predmet faktúry | spotrebný materiál do tlačiarní |
| Text - účel platby | spotrebný materiál do tlačiarní |
| Celková cena | 3 411,71 € |
| Dátum vystavenia | 22.11.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201301084 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |