Faktúra
| Interné číslo | 201304040 |
| Dodávateľ | Vosko, s.r.o. |
| IČO | 46619755 |
| Predmet faktúry | 14.11./BB/ Ako byť propravený na kontrolu v škole a v školskom zariadení - Ing. Varga, M. Kutková, J. Szaboová |
| Text - účel platby | 14.11./BB/ Ako byť propravený na kontrolu v škole a v školskom zariadení - Ing. Varga, M. Kutková, J. Szaboová |
| Celková cena | 90,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.11.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |