Faktúra
| Interné číslo | 201304025 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s. |
| IČO | 35763469 |
| Predmet faktúry | telekom služby okt. 2013 |
| Text - účel platby | telef.popl. 10/13 DC I - 19,15 €, DC IV - 20,02 €, Telef.účet OS DOS Vajanského 10/2013, telekom služby okt. 2013 |
| Celková cena | 131,89 € |
| Dátum vystavenia | 08.11.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |