Faktúra
| Interné číslo | 201302744 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | papierové utierky |
| Text - účel platby | papierové utierky |
| Celková cena | 41,51 € |
| Dátum vystavenia | 17.07.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300743 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |