Faktúra
| Interné číslo | 201302419 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | fak. za Toner MŠ T.Vansovej |
| Text - účel platby | fak. za Toner MŠ T.Vansovej |
| Celková cena | 29,00 € |
| Dátum vystavenia | 01.07.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300665 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |