Faktúra
| Interné číslo | 20130219 |
| Dodávateľ | Szabó Milan SAMI |
| IČO | 41484819 |
| Predmet faktúry | prevoz materiálu a pódia na LHS 14.6.13 a 16.6.13 |
| Text - účel platby | prevoz materiálu a pódia na LHS 14.6.13 a 16.6.13 |
| Celková cena | 210,00 € |
| Dátum vystavenia | 23.06.2013 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300049 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |