Faktúra
| Interné číslo | 201301947 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | OVS č. 3/2013 3 x 22,23,24 týždni |
| Text - účel platby | OVS č. 3/2013 3 x 22,23,24 týždni |
| Celková cena | 126,00 € |
| Dátum vystavenia | 30.05.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300443 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |