Faktúra
| Interné číslo | 201301580 |
| Dodávateľ | Levitex, s.r.o. |
| IČO | 34122630 |
| Predmet faktúry | EE VO LEVITEX 5/2013 |
| Text - účel platby | EE VO LEVITEX 5/2013 |
| Celková cena | 207,13 € |
| Dátum vystavenia | 07.05.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |