Faktúra
| Interné číslo | 20130144 |
| Dodávateľ | Ing. Ivana Komová KOMAS |
| IČO | 22680098 |
| Predmet faktúry | nákup suvenírov do LIA |
| Text - účel platby | nákup suvenírov do LIA |
| Celková cena | 148,28 € |
| Dátum vystavenia | 09.05.2013 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300032 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |