Faktúra
| Interné číslo | 201301299 |
| Dodávateľ | ELIM Levice s.r.o. |
| IČO | 44180730 |
| Predmet faktúry | MŠ Vojenská a Dopravná: Elektroinštalačné opravy |
| Text - účel platby | MŠ Vojenská a Dopravná: Elektroinštalačné opravy |
| Celková cena | 285,53 € |
| Dátum vystavenia | 16.04.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300294 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |