Faktúra
| Interné číslo | 201300897 |
| Dodávateľ | Comix, s.r.o. |
| IČO | 36520284 |
| Predmet faktúry | opr. monitoru Asus, nákup toneru |
| Text - účel platby | opr. monitoru Asus, nákup toneru |
| Celková cena | 147,00 € |
| Dátum vystavenia | 20.03.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300169 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |