Faktúra
| Interné číslo | 201300584 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | OVS č. 2/2013 / 9,10,11 týždeň |
| Text - účel platby | OVS č. 2/2013 / 9,10,11 týždeň |
| Celková cena | 126,00 € |
| Dátum vystavenia | 27.02.2013 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201300102 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |