Faktúra
| Interné číslo | 2013000038 |
| Dodávateľ | EKOFORM, spol. s r.o. |
| IČO | 31437842 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | prečistenie kanalizácie ŠJ |
| Celková cena | 71,40 € |
| Dátum vystavenia | 19.03.2013 |
| Názov organizácie | 2. Základná škola |
| IČO organizácie | 37864394 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |