Faktúra
| Interné číslo | 201202583 |
| Dodávateľ | BUROPROFI Kanex Slovakia, s.r.o. |
| IČO | 35683627 |
| Predmet faktúry | toal. papier 3000 bal. a pap. utierky 40 kr. |
| Text - účel platby | toal. papier 3000 bal. a pap. utierky 40 kr. |
| Celková cena | 1 640,40 € |
| Dátum vystavenia | 29.06.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201200443 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |