Faktúra
| Interné číslo | 201202541 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | KM - papier 2012 |
| Text - účel platby | KM - papier 2012 |
| Celková cena | 9 600,00 € |
| Dátum vystavenia | 03.07.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2012 |
| Centralne číslo zmluvy | 515 |