Faktúra
| Interné číslo | 201202528 |
| Dodávateľ | AQUA GARDEN s.r.o. |
| IČO | 43883001 |
| Predmet faktúry | Prevádzka a údržba závlah, fontán a zelene na Nám. hrdinov |
| Text - účel platby | Prevádzka a údržba závlah, fontán a zelene na Nám. hrdinov |
| Celková cena | 2 561,83 € |
| Dátum vystavenia | 02.07.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2012 |
| Centralne číslo zmluvy | 256 |