Faktúra
| Interné číslo | 201202218 |
| Dodávateľ | VITUR, s.r.o. |
| IČO | 36564524 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | Oznam " Deň zdravia" uverejnený v 22,23,24 kal. týždni |
| Celková cena | 30,00 € |
| Dátum vystavenia | 12.06.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201200492 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |