Faktúra
| Interné číslo | 20120102 |
| Dodávateľ | Pyrokom, s.r.o. |
| IČO | 18048455 |
| Predmet faktúry | kontrola HP a pož.hydrantov |
| Text - účel platby | kontrola HP a pož.hydrantov |
| Celková cena | 479,40 € |
| Dátum vystavenia | 28.02.2012 |
| Názov organizácie | Mestské kultúrne stredisko |
| IČO organizácie | 00060526 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |