Faktúra
| Interné číslo | 201200971 |
| Dodávateľ | MIRA OFFICE, s. r. o. |
| IČO | 36761176 |
| Predmet faktúry | fak. za všeobecný materiál ŠJ MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fak. za všeob. materiál ŠJ MŠ Vojenská |
| Celková cena | 80,33 € |
| Dátum vystavenia | 14.03.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201200177 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |