Faktúra
| Interné číslo | 201200934 |
| Dodávateľ | TUJVEL, s.r.o. |
| IČO | 36560171 |
| Predmet faktúry | fak. za všeobecný materiál MŠ Vojenská |
| Text - účel platby | fak. za všeobecný materiál MŠ Vojenská |
| Celková cena | 155,71 € |
| Dátum vystavenia | 14.03.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201200202 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |