Faktúra
| Interné číslo | 201200697 |
| Dodávateľ | MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai |
| IČO | 14080435 |
| Predmet faktúry | kontrola PSN-servisné práce |
| Text - účel platby | kontrola PSN - servisné práce + SIM karta , dobitie |
| Celková cena | 31,92 € |
| Dátum vystavenia | 29.02.2012 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |