Faktúra
| Interné číslo | 201104720 |
| Dodávateľ | Tibor Varga - TSV Papier |
| IČO | 32627211 |
| Predmet faktúry | KM |
| Text - účel platby | KM |
| Celková cena | 7 785,02 € |
| Dátum vystavenia | 23.11.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2011 |
| Centralne číslo zmluvy | 1628 |