Faktúra
| Interné číslo | 201103594 |
| Dodávateľ | AISS, s.r.o. |
| IČO | 36532525 |
| Predmet faktúry | |
| Text - účel platby | MŠ Horša prevádzka tellekomunikačného uzla 08/2011 |
| Celková cena | 286,80 € |
| Dátum vystavenia | 22.09.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2011 |
| Centralne číslo zmluvy | 1433 |