Faktúra
| Interné číslo | 201102379 |
| Dodávateľ | MONT-SERVIS MaR- ELEKTRO, Tibor Budai |
| IČO | 14080435 |
| Predmet faktúry | elektroúdržba |
| Text - účel platby | elektroúdržba |
| Celková cena | 148,67 € |
| Dátum vystavenia | 20.06.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201100539 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |