Faktúra
| Interné číslo | 201101029 |
| Dodávateľ | Gergely Ľuboš - ALLIN |
| IČO | 41484088 |
| Predmet faktúry | fak. za toner ŠJ MŠ Dopravná |
| Text - účel platby | fak. za toner ŠJ MŠ Dopravná |
| Celková cena | 17,50 € |
| Dátum vystavenia | 18.03.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201100250 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |