Faktúra
| Interné číslo | 201100768 |
| Dodávateľ | Szalai Dezider, Ing. SANDI |
| IČO | 17576938 |
| Predmet faktúry | OOPP - DS |
| Text - účel platby | OOPP - DS |
| Celková cena | 81,07 € |
| Dátum vystavenia | 01.03.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | 201100144 |
| Centralny rok zmluvy | |
| Centralne číslo zmluvy |