Faktúra
| Interné číslo | 201100333 |
| Dodávateľ | CORA GEO spol. s r.o. |
| IČO | 31612989 |
| Predmet faktúry | platba podľa Zmluvy o ročnej podpore a službách spojených s údržbou ISS |
| Text - účel platby | upgrade SW |
| Celková cena | 87 620,20 € |
| Dátum vystavenia | 04.02.2011 |
| Názov organizácie | Mesto Levice |
| IČO organizácie | 00307203 |
| Stav zaplatenia | zaplatené |
| Číslo objednávky | |
| Centralny rok zmluvy | 2009 |
| Centralne číslo zmluvy | 558 |