Faktúry: Ledum Kamara SK s. r. o.
| Predmet faktury | Suma | Dátum vystavenia | Názov Organizácie | Zmluva |
|---|---|---|---|---|
| kancelársky papier | 252,60 € | 15.06.2022 | 2. Základná škola | - |
| spotrebný materiál do tlačiarní | 2 755,85 € | 25.10.2019 | Mesto Levice | - |
| Toner do tlačiarne KC LD | 48,64 € | 07.10.2019 | Mesto Levice | - |
| spotrebný materiál do tlačiarní | 2 480,16 € | 14.11.2018 | Mesto Levice | - |