| Predmet faktury |
Suma |
Dátum vystavenia |
Názov Organizácie |
Zmluva |
| OK GO - MTZ |
46,80 € |
02.02.2015 |
4. Základná škola |
- |
| tonery |
976,80 € |
28.11.2014 |
4. Základná škola |
- |
| servis,údržba,výmena fotovalcov |
426,46 € |
14.11.2014 |
7. Základná škola |
- |
| toner |
93,60 € |
07.11.2014 |
4. Základná škola |
- |
| tekutá fólia |
39,60 € |
04.09.2014 |
Správa športových zariadení |
- |
| toner |
93,60 € |
18.06.2014 |
4. Základná škola |
- |
| oprava kopirky |
138,00 € |
28.03.2014 |
Centrum voľného času |
- |
| toner do kopírky |
108,30 € |
18.03.2014 |
4. Základná škola |
- |
| tonery, cartrige, náplň |
1 079,03 € |
23.12.2013 |
7. Základná škola |
- |
| tonery |
932,63 € |
17.12.2013 |
4. Základná škola |
- |
| toner |
93,60 € |
12.11.2013 |
4. Základná škola |
- |
| kopírky |
1 812,00 € |
11.11.2013 |
4. Základná škola |
- |
| oprava a údržba kopírovacích strojov |
142,56 € |
05.11.2013 |
7. Základná škola |
- |
| oprava kopírky Canon iR1024 |
85,80 € |
15.10.2013 |
Správa športových zariadení |
- |
| oprava Canon iR1024 |
134,40 € |
20.03.2013 |
Správa športových zariadení |
- |
| oprava fólie plaveckého bazéna |
6 632,40 € |
22.12.2012 |
Správa športových zariadení |
- |
| tlačiareň HP LJ 2055dn |
284,20 € |
03.02.2012 |
Správa športových zariadení |
- |